Incidenteel | Structureel | ||||||||||
# | Programma | Fte | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1. Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||||||||
1.1 | Herstructurering USP | 1.000 | |||||||||
1.1 | Dekking herstructurering USP uit bestaande middelen | -1.000 | |||||||||
1.2 | Versnelling Woningbouw | 3.800 | 3.800 | ||||||||
1.3 | Groen Groeit Mee | 6.000 | |||||||||
1.4 | Formatie structureel | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
Nieuwe voorstellen Ruimtelijke Ontwikkeling | 1 | 6.000 | 0 | 3.800 | 3.800 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
2. Landelijk Gebied | |||||||||||
2.1 | Open-eind-regeling faunaschade | 834 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | ||||||
2.2 | Budget investeringen Strategisch bosbeleid | 24.260 | |||||||||
2.3 | Subsidiëring natuurbeheer | 1.608 | 2.288 | ||||||||
2.4 | GLB-NSP | 20.150 | |||||||||
2.5 | Formatie structureel | 3 | 354 | 354 | 354 | 354 | |||||
2.5 | Formatie incidenteel | 2 | 173 | ||||||||
Nieuwe voorstellen Landelijk Gebied | 5 | 44.583 | - | - | - | 1.188 | 1.793 | 3.401 | 4.081 | ||
5. Bereikbaarheid I Algemeen | |||||||||||
5.1 | Indexering MIP Wegen investeringen | 47 | 137 | 160 | 506 | ||||||
5.2 | Plafond kapitaallasten Wegen | 1.500 | |||||||||
Nieuwe voorstellen Bereikbaarheid Algemeen | 0 | - | - | - | - | 47 | 137 | 160 | 2.006 | ||
6. Bereikbaarheid II OV | |||||||||||
6.1 | Structurele dekking kapitaallasten UHL | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | ||||||
6.2 | Indexering MIP OV investeringen | 141 | 141 | 160 | 169 | ||||||
6.3 | Verlenging Concessie OV 2023-2025 | 24.500 | |||||||||
6.4 | Nieuw concessie OV vanaf 2026 | 6.000 | |||||||||
Nieuwe voorstellen Bereikbaarheid II OV | 0 | 24.500 | - | - | - | 1.779 | 1.779 | 1.798 | 7.807 | ||
7,. Cultuur en erfgoed | |||||||||||
7.1 | Hollandse Waterlinies | 1.600 | |||||||||
7.2 | Monumentenzorg | 1.000 | |||||||||
7.3 | Formatie structureel | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
Nieuwe voorstellen Cultuur en erfgoed | 0 | 1.000 | 1.600 | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
8. Economie | |||||||||||
8.1 | Meerjarige financiering Innovatieprogramma Digitalisering van de Circulaire Bouweconomie | 250 | 250 | 250 | |||||||
8.2 | Toekomstbestendige werklocaties | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
8.3 | Programma Recreatie en Toerisme | 526 | |||||||||
Nieuwe voorstellen Economie | 0 | 450 | 450 | 776 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
9. Bestuur | |||||||||||
9.1 | Verkiezingen provinciale staten | 145 | |||||||||
9.2 | Versterking formatie Bibob en ondermijning | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
9.3 | Versterken lokale journalistiek | 300 | 300 | 300 | |||||||
9.4 | Regionale circulaire triple-helix netwerken | 243 | 243 | ||||||||
9.5 | Coordinatie klimaatbeleid | 221 | 445 | ||||||||
9.6 | Formatie structureel | 3 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
Nieuwe voorstellen Bestuur | 5 | 909 | 988 | 300 | - | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
10. Overhead | |||||||||||
10.1 | Subsidiesysteem en aanvraagportaal | 196 | 196 | 196 | 196 | ||||||
10.2 | Formatie structureel | 15 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | |||||
Nieuwe voorstellen Overhead | 15 | - | - | - | - | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | ||
Algemene middelen | |||||||||||
1. | Formatie dekking uit materiële budgetten | -173 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | |||||
Nieuwe voorstellen Algemene middelen | -173 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | ||||||
Totaal Voorstellen | 25,4 | 77.269 | 3.038 | 4.876 | 3.800 | 3.186 | 3.881 | 5.531 | 14.066 | ||
